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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

  2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业,开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务部门进行指导和管理。

  6、指导街道、乡(镇)的残疾人工作;管理各类残疾人社团组织。

  7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

  8、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  重庆时时彩个位万能码部门决算中支出单位包括3个所属单位,即重庆时时彩个位万能码(本级)、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计10721.49万元,其中:本年收入10689.49万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余32.00万元。

  2015年度支出总计10292.88万元,与2015年年初部门预算支出总计相比,减少5200.34万元,减少33.57%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时年中将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策。

  三、2015年度收入决算情况说明

  2015年度本年收入合计10689.49万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入10664.29万元,占本年收入合计的99.76%。收入情况:一般行政管理事务0.25万元、培训支出15.87万元、归口管理的行政单位离退休64.42万元、事业单位离退休18.12万元、行政运行202.88万元、残疾人康复404.96万元、残疾人就业和扶贫219.83万元、其他残疾人事业支出9737.96万元。

  (二)其他收入25.20万元,占本年收入合计的0.24%。收入情况:残疾人康复20.00万元、残疾人就业和扶贫4.20万元、其他残疾人事业支出1.00万元。

  四、2015年度支出决算情况说明

  2015年度本年支出合计10292.88万元,具体情况如下:

  (一)基本支出1240.33万元,占本年支出合计的12.05%。主要用于在职人员工资、退休人员工资、日常办公经费等。

  (二)项目支出9052.55万元,占本年支出合计的87.95%。主要用于残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人政策补助和福利、小区和家庭无障碍设施改造、残疾人文体活动和训练、残疾人事业的方针和政策宣传、残疾人法律援助和宣传、残疾人组织建设、残疾人温馨家园购置和活动等。

  (三)其他事项情况说明:

  1.2015年政府购买服务项目的购买主体是重庆时时彩个位万能码,服务内容为公务用车运行维护、会议、印刷、向残疾人提供居家康复服务等,支出总额228.07万元。

  2.2015年政府采购支出总额51.87万元。

  五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2015年度财政拨款收入总计10664.29万元,其中:公共预算财政拨款10664.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余32.00万元,其中:公共预算财政拨款32.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2015年度财政拨款支出总计10267.68万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,减少5225.54万元,减少50.89%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时年中将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出10267.68万元,占本年支出合计的99.76%。同2015年年初部门预算相比,减少5225.54万元,减少50.89%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时年中将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2015年度决算0.25万元,比2015年年初预算增加0.25万元,增长100%。其中:

  “其他共产党事务支出”2015年度决算0.25万元,比2015年年初预算增加0.25万元,增长100%。主要原因:年中安排一般行政管理事务支出。

  2、“教育支出”2015年度决算7.29万元,比2015年年初预算减少8.58万元,减少54.06%。其中:

  “进修及培训”2015年度决算7.29万元,比2015年年初预算减少8.58万元,减少54.06%。主要原因:根据工作安排,压缩培训支出。

  3、“社会保障和就业支出”2015年度决算10260.14万元,比2015年年初预算减少5217.21万元,减少33.71%。其中:

  “民政管理事务”2015年度决算18.00万元,比2015年年初预算增加18.00万元,增长100%。主要原因:年初结转和结余基层政权和社区建设经费。

  “行政事业单位离退休”2015年度决算82.54万元,比2015年年初预算增加18.11万元,增长28.11%。主要原因:根据工资改革政策和退休人员变动等情况调整。

  “残疾人事业”2015年度决算10159.60万元,比2015年年初预算减少5253.32万元,减少34.08%。主要原因:根据实际情况调整支出,同时年中将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位,用于街道、镇残联开展残疾人工作,实施各项残疾人政策。

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  八、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2015年度财政拨款基本支出1240.33万元,占本年支出合计的12.05%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加226.63万元,增长22.36%。主要原因:根据工资改革政策和在职人员、退休人员变动等情况调整工资福利和各项补助、补贴;根据工作情况,新增设科室,且尽量使用单位场地开展残疾人事业相关的会议、培训和活动等,日常公用经费增加。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”2015年度决算755.18万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加134.09万元,增长21.59%。主要原因:根据工资改革政策和在职人员变动等情况调整。其中:一般公共预算财政拨款755.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)基本工资2015年度决算175.11万元,比2015年年初预算增加94.11万元,增长116.19%。主要原因:根据工资改革政策和在职人员变动等情况调整。

  (2)“津贴补贴”2015年度决算410.71万元,比2015年年初预算减少4.20万元,减少1.01%。主要原因:根据工资改革政策和在职人员变动等情况调整。

  (3)“奖金”2015年度决算14.68万元,比2015年年初预算减少20.57万元,减少58.35%。主要原因:根据工资改革政策和在职人员变动等情况调整。

  (4)“社会保障缴费”2015年度决算76.51万元,比2015年年初预算减少1.42万元,减少1.82%。主要原因:根据在职人员变动情况调整。

  (5)“绩效工资”2015年度决算70.29万元,比2015年年初预算增加70.29万元,增长100%。主要原因:年中追加并发放绩效工资。

  (6)“其他工资福利支出”2015年度决算7.88万元,比2015年年初预算减少4.12万元,减少34.33%。主要原因:根据实际情况发放临时工工资。

  2、“商品和服务支出”2015年度决算238.91万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加22.40万元,增长10.35%。主要原因:根据工作情况,新增设科室,且尽量使用单位场地开展残疾人事业相关的会议、培训和活动等,办公费、维修费等增加;根据新政策调整在职和退休人员的取暖费和物业管理费。其中:一般公共预算财政拨款238.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“办公费”2015年度决算10.47 万元,比2015年年初预算增加3.63万元,增长53.07%。主要原因:根据工作情况,新增设科室,且尽量使用单位场地开展残疾人事业相关的会议、培训和活动等,办公费用增加。

  (2)“印刷费”2015年度决算0.10 万元,比2015年年初预算增加0.10万元,增长100%。主要原因:年中有资料需要大量印刷,单位复印机不能满足需要。

  (3)“咨询费”2015年度决算4.00 万元,比2015年年初预算增加4.00万元,增长100%。主要原因:年中请事务所编写内部控制制度。

  (4)“水费”2015年度决算4.15 万元,比2015年年初预算减少0.31万元,减少6.95%。主要原因:根据实际用水吨数支出。

  (5)“电费”2015年度决算72.10 万元,比2015年年初预算减少0.31万元,减少0.43%。主要原因:根据实际用电度数支出。

  (6)“邮电费”2015年度决算5.47 万元,比2015年年初预算增加0.91万元,增长19.96%。主要原因:根据实际电话费支出。

  (7)“取暖费”2015年度决算15.04 万元,比2015年年初预算增加2.89万元,增长23.79%。主要原因:在职人员和退休人员取暖费根据新标准调整。

  (8)“物业管理费”2015年度决算79.56 万元,比2015年年初预算增加13.49万元,增长20.42%。主要原因:在职人员和退休人员物业管理费根据新标准调整。

  (9)“维修(护)费”2015年度决算7.12万元,比2015年年初预算增加5.41万元,增长316.37%。主要原因:门窗、洗手间、消防设施、空调设施等根据实际损耗情况维修。

  (10)“工会经费”2015年度决算8.38 万元,同2015年年初预算持平。

  (11)“福利费”2015年度决算12.93 万元,同2015年年初预算持平。

  (12)“公务用车运行维护费”2015年度决算13.63 万元,比2015年年初预算减少4.73万元,减少25.76%。主要原因:严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用。

  (13)“其他商品和服务支出”2015年度决算5.96 万元,比2015年年初预算减少2.68万元,减少31.02%。主要原因:本着节约的原则,尽量减少其他商品和服务支出。

  3、“对个人和家庭补助支出”2015年度决算246.24万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加75.84万元,增长44.51%。主要原因:根据工资改革政策,以及退休人员、在职人员的变动情况调整。其中:一般公共预算财政拨款246.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“退休费”2015年度决算76.84万元,比2015年年初预算增加14.92万元,增长24.10%。主要原因:根据工资改革政策,以及退休人员变动情况调整。

  (2)“住房公积金”2015年度决算74.92万元,比2015年年初预算增加5.42万元,增长7.80%。主要原因:根据住房公积金政策和在职人员变动情况调整。

  (3)“购房补贴”2015年度决算94.36 万元,比2015年年初预算增加55.51万元,增长142.88%。主要原因:根据购房补贴政策和在职人员变动情况调整。

  (4)“其他对个人和家庭补助支出”2015年度决算0.12万元,比2015年年初预算减少0.01万元,减少7.69%。主要原因:根据在职人员子女的实际情况调整。

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