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2017年预算公开

  一、部门基本情况 

  (一)部门职责

  重庆时时彩个位万能码是负责本区残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人社会保障、残疾人组织建设、残疾人信访维权、残疾人宣传文体、老旧小区及残疾人家庭无障碍改造等工作的区政府工作部门。

  本部门行政编制9人,实有9人,工勤编制1人,实有1人,事业编制48人,实有46人;离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

  (二)部门预算单位构成

  本部门的部门预算中支出单位包括3个所属单位,即重庆时时彩个位万能码(本级)、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

  二、收入及支出总体情况 

  2017年部门收入预算120292626.67元,其中:财政补助120292626.67元,同2016年年初预算比减少30676386.97,因为部分项目压缩年初预算,年中调整预算时再根据实际需要进行调整;温馨家园活动用房购置经费减少。

  2017年部门支出预算120292626.67元,其中:财政补助120292626.67万元。按支出功能分类包括:教育支出67000.00元,社会保障和就业支出120225626.67元。同2016年年初预算相比,部门支出预算减少30676386.97元,其中,教育支出减少91700,因为根据2016年培训费实际支出情况压缩经费;社会保障和就业支出减少30584686.97元,因为部分项目压缩年初预算,年中调整预算时再根据实际需要进行调整;温馨家园活动用房购置经费减少。

  三、支出预算说明 

  (一)基本支出预算14914582.08元,占总支出预算的 12%。

  (二)项目支出预算105378044.59元,主要项目是:无障碍改造经费、残疾人文体活动经费和文体训练队经费、残疾人居家康复服务经费、康复救助经费、康复活动经费、残疾人培训经费、海淀区残联第七次代表大会、残疾人信息数据动态更新工作经费、残疾人书画摄影及读书交流、社区康复工作经费、购置温馨家园活动用房经费、区残疾人自强模范先进事迹巡回报告、2017年残疾人事业发展补助中央专项资金、残疾人职业技能培训经费、促进残疾人大中专毕业生就业六项措施补贴经费、残疾人职业康复劳动站运行经费、鼓励用人单位招用失业残疾人岗位补贴和超比例奖励经费、残疾人职业技能竞赛经费、残保金审核工作经费、残疾人扶残助学补助经费、残疾人走访慰问和救助经费、残疾人城乡居民养老保险补贴、残疾人居家养老助残卡补贴、盲人按摩机构扶持经费、残疾人入住社会福利机构补贴等。

  四、机关运行经费预算情况说明 

  (一)机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2017年本部门机关运行经费预算2884539.20元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购情况 

  2017年政府采购预算总额2457699.00元。

  六、政府购买服务情况 

  2017年政府购买服务项目的主体是重庆时时彩个位万能码,服务内容为向残疾人提供居家康复服务,主要包括开展康复需求筛查与政策咨询、针对服务对象进行初期评估、制定康复服务方案,为其建立居家康复服务档案;开展康复医疗、康复训练服务和指导、心理疏导、康复护理、生活技能训练等服务和指导,并与有关康复机构衔接提供转介服务;培训残疾人及其监护人掌握相关康复知识和技能;进行辅助器具和家居无障碍环境改造评估,负责与相关政策进行衔接并完成服务;为残疾人及其监护人提供走出家门进行交流的机会;开展读书、整理家务、理发、陪同就医(购物)等个性化康复服务及特色服务;针对康复服务的内容及效果进行中期和末期两次评估。

  七、预算绩效管理情况(无) 

  八、行政事业性收费重点项目情况 

  本部门无行政事业性收费重点项目。

  九、名词解释 

  无障碍设施:是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时,能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。

  残疾人康复:是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段,使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平,以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大限度的发挥,从而最大限度地实现回归社会。

  附件: 

  预算公开01表-2017年部门收支预算总表  

  预算公开02表-2017年部门收入预算总表  

  预算公开03表-2017年部门支出预算总表  

  预算公开04表-2017年财政拨款收支预算总表  

  预算公开05表-2017年一般公共预算财政拨款支出预算表  

  预算公开06表-2017年一般公共预算基本支出(经济分类)财政拨款情况表  

  预算公开07表-2017年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表  

  预算公开08表-2017年政府性基金预算支出情况表

  预算公开09表-2017年部门支出绩效目标申报表  

  2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

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